9月6日，鄭州千味央廚食品股份有限公司成功在深交所主板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“千味央廚”，股票代碼“001215”。公司本次發(fā)行新股2128萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為15.71元。公司的保薦人、主承銷(xiāo)商為國(guó)都證券。發(fā)行后，公司的總股本為8510.4136萬(wàn)股。
千味央廚主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向餐飲企業(yè)的速凍面米制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司作為國(guó)內(nèi)知名的餐飲渠道速凍面米制品提供商，秉承“只為餐飲、廚師之選”的戰(zhàn)略定位，致力于為餐飲企業(yè)提供定制化、標(biāo)準(zhǔn)化的速凍食品及相關(guān)餐飲后廚解決方案。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要為餐飲企業(yè)(含酒店、團(tuán)體食堂、鄉(xiāng)廚等)提供定制化和標(biāo)準(zhǔn)化的速凍面米制品。公司速凍面米制品按照加工方式可分為油炸類(lèi)、烘焙類(lèi)、蒸煮類(lèi)、菜肴類(lèi)及其他四大類(lèi)，具體產(chǎn)品包括油條、芝麻球、蛋撻皮、地瓜丸以及卡通包等。
榮獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)，為百勝中國(guó)T1級(jí)供應(yīng)商
千味央廚系中國(guó)物流與采購(gòu)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)單位、鄭州市食品安全協(xié)會(huì)理事會(huì)員單位、百勝中國(guó)T1級(jí)供應(yīng)商。
2016年，公司“無(wú)鋁低脂油條”獲得鄭州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng);同年，公司榮獲中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)頒發(fā)的“明星供應(yīng)商”“十佳品牌供應(yīng)商”，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)食品物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)頒發(fā)的“優(yōu)秀食材供應(yīng)商”等榮譽(yù)。
2017年，“千味央廚香脆油條”被中國(guó)餐飲業(yè)中央廚房產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等單位評(píng)選為“2017年度餐飲食品創(chuàng)新產(chǎn)品”;同年，公司榮獲中國(guó)食材電商節(jié)“面點(diǎn)類(lèi)最佳新食材”，中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)餐飲30年優(yōu)秀伙伴獎(jiǎng)”，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)食品物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)食材供應(yīng)商誠(chéng)信50強(qiáng)企業(yè)”、“金鼎獎(jiǎng)”2017中國(guó)食品鏈產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀食材供應(yīng)商等榮譽(yù)。
2018年，公司榮獲中國(guó)食材電商節(jié)“最受歡迎餐飲服務(wù)商獎(jiǎng)-面點(diǎn)類(lèi)”，中國(guó)團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)“最佳研發(fā)定制化獎(jiǎng)”。
2019年，公司榮獲百勝中國(guó)“質(zhì)量管理貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“金廚師獎(jiǎng)”和“技術(shù)研發(fā)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。
2020年，公司榮獲鄭州市高新區(qū)2019年度種子獨(dú)角獸企業(yè)，河南省工信廳疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)。
千味央廚是國(guó)內(nèi)最早為餐飲、酒店、團(tuán)體食堂等B端市場(chǎng)提供速凍面米制品解決方案的供應(yīng)商之一。相較于行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，公司自設(shè)立以來(lái)便持續(xù)深耕餐飲市場(chǎng)，已成為肯德基、必勝客、華萊士、海底撈、真功夫、九毛九、呷哺呷哺等知名餐飲品牌速凍面米制品供應(yīng)商，其中在百勝中國(guó)供應(yīng)商體系為最高級(jí)T1級(jí)，領(lǐng)先于行業(yè)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
擁有技術(shù)研發(fā)等六大核心優(yōu)勢(shì)
相對(duì)于同行業(yè)企業(yè)，發(fā)行人核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在6個(gè)方面。
一是技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，截至目前，公司擁有專(zhuān)利46項(xiàng)，產(chǎn)品類(lèi)型快速持續(xù)更新。同時(shí)，公司通過(guò)自主研發(fā)彌補(bǔ)速凍面米制品生產(chǎn)的自動(dòng)化設(shè)備不足，如蛋撻切塊機(jī)、自動(dòng)油條生產(chǎn)線(xiàn)、芝麻球全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)等，從而保證創(chuàng)新產(chǎn)品快速量產(chǎn)、成本可控進(jìn)而搶占市場(chǎng)。2018年，公司為肯德基研發(fā)上新7支單品。
二是市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，作為國(guó)內(nèi)最早為餐飲連鎖企業(yè)提供速凍面米制品解決方案的企業(yè)，公司在速凍面米制品餐飲企業(yè)定制領(lǐng)域已形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
三是食品安全優(yōu)勢(shì)，公司在日常生產(chǎn)過(guò)程中堅(jiān)持貫徹食品生產(chǎn)必須以食品安全作為前提和第一要素的核心生產(chǎn)方針。從原材料的采購(gòu)、加工、質(zhì)檢、運(yùn)輸?shù)雀鱾�(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)加控制，公司內(nèi)部執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量管控機(jī)制，并建立了完善的質(zhì)量管理體系，保證食品安全和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。
四是規(guī)模和優(yōu)質(zhì)客戶(hù)優(yōu)勢(shì)，公司通過(guò)在速凍面米制品B端領(lǐng)域多年的深耕，已形成年產(chǎn)量近10萬(wàn)噸的規(guī)模，并開(kāi)拓了諸多國(guó)內(nèi)外知名餐飲連鎖企業(yè)客戶(hù)，在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和企業(yè)信譽(yù)。知名餐飲連鎖企業(yè)一旦與供應(yīng)商達(dá)成合作，除非有重大食品安全問(wèn)題，否則不會(huì)輕易更換供貨商，因此公司已形成了較強(qiáng)的規(guī)模和優(yōu)質(zhì)客戶(hù)優(yōu)勢(shì)。以肯德基為例，公司從最早向其提供蛋撻皮開(kāi)始，到現(xiàn)在產(chǎn)品延伸到安心油條、華夫餅、冷凍面團(tuán)、烙餅、牛角包、酥餅等多個(gè)品類(lèi)。
五是產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，目前，公司擁有包括油條、芝麻球在內(nèi)的300多個(gè)單品;另一方面，公司依托現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行場(chǎng)景化的深入研究，研發(fā)出適應(yīng)不同消費(fèi)場(chǎng)景的系列產(chǎn)品。
六是區(qū)位優(yōu)勢(shì)，公司總部地處河南鄭州，享有天然的地理區(qū)域優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)。
業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，募投項(xiàng)目盈利前景良好
雖然受到“新冠疫情”等不利因素影響，但千味央廚在報(bào)告期內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
招股書(shū)顯示，2018、2019、2020年，千味央廚的營(yíng)業(yè)收入分別為7.01億元、8.89億元、9.44億元，歸母凈利潤(rùn)分別為5868萬(wàn)元、7412萬(wàn)元、7659萬(wàn)元。
根據(jù)招股書(shū)對(duì)“2021年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)”，千味央廚2021年1-9月預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)44.25%-46.71%;預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)12.31%-14.36%;預(yù)計(jì)扣除 非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)79.26%-82.59%。公司表示，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)較上年同期均有較大增長(zhǎng)的原因，主要系得益于疫情得以控制、下游市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好。
千味央廚本次IPO募集的資金凈額為2.82億元，擬使用2.5億元投向“新鄉(xiāng)千味央廚食品有限公司食品加工建設(shè)項(xiàng)目(三期)”，使用3237萬(wàn)元投向“總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。
報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的年銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，在銷(xiāo)售旺季公司生產(chǎn)設(shè)施達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行，甚至出現(xiàn)產(chǎn)品供不應(yīng)求的情況，新鄉(xiāng)千味央廚食品有限公司食品加工建設(shè)項(xiàng)目(三期)建成后，公司產(chǎn)能將由2020年約12.80萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上增加到19.60萬(wàn)噸，同時(shí)明顯提升公司生產(chǎn)的自動(dòng)化水平，更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的穩(wěn)定性。招股書(shū)顯示，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，滿(mǎn)產(chǎn)期年平均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8.11億元、稅后凈利潤(rùn)6699萬(wàn)元，
總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將提高公司技術(shù)研發(fā)軟硬件水平、增強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)辦公條件、提高公司可持續(xù)發(fā)展能力。 (王者) |
